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北京市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)2020年度部门决算

本文发布于:
2021-09-16
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第一部分 2020年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度北京市科学技术进修学院

(首都联合职工大学科技分校)决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置:学院现有编制数为32个,领导职数为1正3副,是以管理为主的事业单位,内设机构为综合办公室、总务办公室、干部教育中心、继续教育中心、职业教育中心。

职责说明:认真落实科协“四服务一加强”的工作要求,紧紧围绕科协中心工作,加强对首都广大科技工作者的价值引领,推动北京市科协党校建设;加强科技干部和科技工作者继续教育、专业化能力提升培训,开展公务员科技教育以及科普工作者、科普志愿者专业培训;推动市科协智库群的组织管理,开展理论和现实问题研究、决策咨询等工作任务。为北京国际科技创新中心建设和京津冀协同发展作贡献。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制32人,实有人数25人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2400.29万元,比上年减少141.54万元,下降5.57%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计2269.12万元,比上年增加50.69万元,增长2.28%,其中:财政拨款收入1190.34万元,占收入合计的52.46%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入1076.15万元,占收入合计的47.43%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入2.63万元,占收入合计的0.11%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计2207.21万元,比上年减少179.74万元,下降7.53%,其中:基本支出1126.25万元,占支出合计的51.03%;项目支出1080.96万元,占支出合计的48.97%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1190.34万元,比上年增加19.2万元,增长1.64%。主要原因:增加丧葬费抚恤金支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1190.34万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出1190.34万元,占本年财政拨款支出100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2020年度决算1190.34万元,比2020年年初预算增加19.57万元,增长1.67%。其中:

“科学技术普及”(款)2020年度决算1190.34万元,比2020年年初预算增加19.57万元,增长1.67%。主要原因:增加丧葬费抚恤金支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出831.63万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额225.87万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出225.87万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台,17.18万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务统计范围。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.科学技术支出:反映科学技术方面的支出,主要包括:科学技术管理事务、科技条件与服务、科学技术普及、科技重大项目支出等。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

二、项目绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

附件:北京市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)2020年度部门决算报表